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Janeiro é o mês ideal para tomar decisões importantes que podem impactar diretamente a saúde financeira de sua empresa ao longo de todo o ano. Um dos momentos mais cruciais para os empresários é a escolha do regime tributário, decisão que deve ser tomada com cuidado para garantir um 2025 mais eficiente e lucrativo.

Se você está considerando a adesão ou a saída do Simples Nacional, ou ainda se encontra em dúvida entre o Lucro Presumido e o Lucro Real, é essencial estar atento aos prazos e entender como cada opção pode influenciar o seu negócio. Vamos explicar tudo o que você precisa saber para tomar a melhor decisão!

Prazos Importantes para o Regime Tributário

  1. Saída ou Adesão ao Simples Nacional
    O prazo para sair ou aderir ao Simples Nacional vai até o último dia útil de janeiro. Após essa data, qualquer alteração no regime só terá efeito a partir do ano seguinte. Por isso, é fundamental agir rapidamente se sua empresa está passando por essa transição.
  2. Escolha entre Lucro Presumido ou Lucro Real
    Para as empresas que saem do Simples Nacional ou que já estão fora dele, a escolha entre os regimes Lucro Presumido ou Lucro Real deve ser feita até o momento da entrega da primeira DCTF (Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais) do ano ou durante a apuração do primeiro período fiscal. Essa decisão afetará o regime tributário de toda a empresa no ano-calendário, o que torna esse momento decisivo para o planejamento fiscal de 2025.

Por Que a Escolha do Regime Tributário é Tão Importante?

Cada regime tributário impacta diretamente nos custos, margens e no fluxo de caixa da sua empresa. A escolha errada pode resultar em tributos mais altos ou até mesmo perda de competitividade, especialmente se sua empresa não considerar o regime mais vantajoso para o seu porte e segmento.

  • Simples Nacional: Ideal para empresas de pequeno porte, com faturamento até R$ 4,8 milhões anuais, que buscam simplificação no pagamento de tributos.
  • Lucro Presumido: A opção mais indicada para empresas com uma receita maior que o limite do Simples, mas que não têm lucro líquido significativo. Aplica-se uma margem de lucro determinada pela Receita Federal.
  • Lucro Real: Utilizado por empresas de maior porte ou que possuem margens de lucro variáveis, este regime exige apuração detalhada do lucro efetivo para determinar a tributação.

A escolha correta pode garantir um planejamento tributário mais eficiente, resultando em economia de impostos e, consequentemente, maior competitividade no mercado.

Como Podemos Ajudar sua Empresa?

Na BCCO Contabilidade, estamos prontos para ajudar você a entender os custos e benefícios de cada regime tributário e a tomar a melhor decisão para sua empresa em 2025. Nossa equipe especializada pode:

  • Comparar os diferentes regimes tributários (Simples, Lucro Presumido ou Lucro Real);
  • Analisar o impacto de cada regime nos custos da sua empresa;
  • Apoiar na tomada de decisões para garantir o crescimento sustentável do seu negócio.

Não deixe para depois! A escolha do regime tributário é uma das decisões mais importantes que você tomará este ano, e estamos aqui para garantir que você faça a escolha certa.

Entre em contato conosco para mais informações ou agende uma consultoria para o planejamento tributário da sua empresa.

Fontes: LinkedIn Walther Bottaro, Redes Sociais